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盐城市政法干部学校2016年度部门决算公开情况说明
发布时间:2017-08-29  浏览次数:  来源:   字体大小:【

盐城市政法干部学校2016年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我校的主要职能是

1、在职政法干部培训。

2、社区矫正服务人员及矫正对象培训。

3、法律援助及12348公共法律服务平台工作。

二、部门决算单位构成情况

我校成立于1982年,历时已有35年,是全额拨款的事业单位,核定编制18人,主要经济来源为财政全额拨款,现有在职职工16人,其中在编人员16人,房屋面积3247多平方米。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度,我校全面完成上级主管部门布置的系统内干部和社区矫正对象培训任务,认真做好“七·五”普法骨干培训工作,以及法律援助中心、12348公共服务平台的各项工作。充分发挥了法学教育基地作用,顺利完成依法治市等各项工作目标和任务。

第二部分 盐城市政法干部学校2016年度部门决算公开表


 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

3,186,300.00

一、一般公共服务支出

29

 

一、基本支出

52

3,298,300.00

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

300,000.00

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

3,062,400.00

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

235,900.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

3,486,300.00

本年支出合计

57

3,298,300.00

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

58

 

  年初结转和结余

26

 

  年末结转和结余

59

188,000.00

 

27

 

 

60

 

总计

28

3,486,300.00

总计

61

3,486,300.00

 

 


收入决算表

公开02

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,486,300.00

3,186,300.00

 

300,000.00

 

 

 

204

公共安全支出

58,000.00

58,000.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

58,000.00

58,000.00

 

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

58,000.00

58,000.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

3,192,400.00

2,892,400.00

 

300,000.00

 

 

 

20504

成人教育

589,400.00

589,400.00

 

 

 

 

 

2050499

 其他成人教育支出

589,400.00

589,400.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2,603,000.00

2,303,000.00

 

300,000.00

 

 

 

2050899

 其他进修及培训

2,603,000.00

2,303,000.00

 

300,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

235,900.00

235,900.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

235,900.00

235,900.00

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

128,500.00

128,500.00

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

107,400.00

107,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出决算表

公开03

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,298,300.00

3,298,300.00

 

 

 

 

205

教育支出

3,062,400.00

3,062,400.00

 

 

 

 

20504

成人教育

492,700.00

492,700.00

 

 

 

 

2050499

 其他成人教育支出

492,700.00

492,700.00

 

 

 

 

20508

进修及培训

2,569,700.00

2,569,700.00

 

 

 

 

2050899

 其他进修及培训

2,569,700.00

2,569,700.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

235,900.00

235,900.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

235,900.00

235,900.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

128,500.00

128,500.00

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

107,400.00

107,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,186,300.00

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

2,795,700.00

2,795,700.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

235,900.00

235,900.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3,186,300.00

本年支出合计

54

3,031,600.00

3,031,600.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

154,700.00

154,700.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

57

154,700.00

154,700.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

3,186,300.00

支出总计

60

3,186,300.00

3,186,300.00

 

 


 

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:盐城市政法干部学校

2016

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,031,600.00

3,031,600.00

 

205

教育支出

2,795,700.00

2,795,700.00

 

20504

成人教育

492,700.00

492,700.00

 

2050499

 其他成人教育支出

492,700.00

492,700.00

 

20508

进修及培训

2,303,000.00

2,303,000.00

 

2050899

 其他进修及培训

2,303,000.00

2,303,000.00

 

221

住房保障支出

235,900.00

235,900.00

 

22102

住房改革支出

235,900.00

235,900.00

 

2210201

 住房公积金

128,500.00

128,500.00

 

2210202

 提租补贴

107,400.00

107,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 


 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:盐城市政法干部学校

2016

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,685,694.53

302

商品和服务支出

210,395.87

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

635,785.00

30201

 办公费

20,000.00

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

526,631.40

30202

 印刷费

2,000.00

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

2,400.00

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

164,314.13

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

15,000.00

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

356,564.00

30206

 电费

25,000.00

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

10,000.00

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,135,509.60

30211

 差旅费

300.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

132,790.00

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

446,697.60

30213

 维修()

62,816.00

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

5,830.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

251,825.90

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

274,835.10

30228

 工会经费

9,984.00

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

3,800.00

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

30,000.00

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

29,361.00

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

25,665.87

 

 

 

人员经费合计

2,821,204.13

公用经费合计

210,395.87

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,031,600.00

3,031,600.00

 

205

教育支出

2,795,700.00

2,795,700.00

 

20504

成人教育

492,700.00

492,700.00

 

2050499

 其他成人教育支出

492,700.00

492,700.00

 

20508

进修及培训

2,303,000.00

2,303,000.00

 

2050899

 其他进修及培训

2,303,000.00

2,303,000.00

 

221

住房保障支出

235,900.00

235,900.00

 

22102

住房改革支出

235,900.00

235,900.00

 

2210201

 住房公积金

128,500.00

128,500.00

 

2210202

 提租补贴

107,400.00

107,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:盐城市政法干部学校

2016

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,685,694.53

302

商品和服务支出

210,395.87

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

635,785.00

30201

 办公费

20,000.00

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

526,631.40

30202

 印刷费

2,000.00

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

2,400.00

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

164,314.13

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

15,000.00

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

356,564.00

30206

 电费

25,000.00

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

10,000.00

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,135,509.60

30211

 差旅费

300.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

132,790.00

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

446,697.60

30213

 维修()

62,816.00

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

5,830.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

251,825.90

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

274,835.10

30228

 工会经费

9,984.00

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

3,800.00

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

30,000.00

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

29,361.00

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

25,665.87

 

 

 

人员经费合计

2,821,204.13

公用经费合计

210,395.87

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:盐城市政法干部学校

2016年度

单位:元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

35,830.00

 

30,000.00

 

30,000.00

5,830.00

 

 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

8

国内公务接待人次()

53

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

0

参加会议人次()

0

组织培训次数()

0

参加培训人次()

0

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 


 

采购情况表

公开12

编制单位:盐城市政法干部学校

2016

金额单位:元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

 

22,300.00

 

货物

2

 

22,300.00

 

工程

3

 

 

 

服务

4

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 

 

第三部分 盐城市政法干部学校2016年度决算公开情况说明

一、收入支出总体情况说明

我校2016年度收入348.63万元、支出总计329.83万元,与上年相比收入增加30.14万元,(增长9.46%)支出减少28.92万元(减少8.06%)。主要原因是政策性调资,人员经费增长。支出减少原因是2016年无配电房更换等大型维修支出。

(一)收入总计348.63万元。包括:

1.财政拨款收入318.63万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加25.89万元,增长8.84%。主要原因是政策性调资,人员经费增长。

2.事业收入30万元,为我校联合办学费用从其他收入调整记入到事业收入。与上年相比增加29.25万元,增长3900%主要原因是记入口径调整。

(二)支出总计329.83万元。包括:

1、教育支出306.24万元,比上年减少11.17万元,减少3.52%。主要原因是单位无大型配电设施等公共维修。

2、住房保障支出23.59万元,比上年增加2.33万元,增长11.01%,主要原因是政策性调资以及住房保障费用调增。

(年末结转和结余18.8万元,为单位结转下年的暂扣养老金费用。

二、收入决算情况说明

我校本年度收入合计348.63万元,其中:财政拨款收入318.63 万元,占91.39%;事业收入30万元,占8.61%

收入决算图

三、支出决算情况说明

我校本年度支出合计329.83万元,其中:基本支出329.83万元,占100%


支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2016年度财政拨款收入348.63万元、支出决算329.83万元。与上年相比,财政拨款收入增加55.89万元、增长19.09%;支出减少3.17万元,,减少0.96%。主要原因是政策性调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出。我校2016年财政拨款支出329.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少3.17万元,减少0.96%

我校2016年度财政拨款支出年初预算348.63万元,支出决算为329.83万元,完成年初预算的94.61%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我校2016年度财政拨款基本支出329.83万元,其中:

(一)人员经费282.12万元。主要包括:基本工资63.58万元、津贴补贴52.66万元、奖金0.24万元、其他社会保障缴费16.43万元、绩效工资35.66万元、离休费13.28万元、退休费44.67万元、住房公积金25.18万元、提租补贴27.48万元、其他对个人和家庭的补助支出2.94万元。

(二)公用经费47.71万元。主要包括:办公费6.42万元、印刷费0.39万元、水费5.85万元、电费6.82万元、邮电费2.08万元、差旅费0.03万元、维修(护)费11.72万元、培训费1.50万元、公务接待费0.58万元、工会经费1万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费3万元、劳务费1.03万元、其他商品和服务支出5.77万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我校2016年一般公共预算财政拨款支出303.16万元,与上年相比增加10.42万元,增长3.56%

我校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.63万元,支出决算为 303.16万元,完成年初预算的95.14%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出303.16万元,其中:

(一)人员经费282.12万元。主要包括:基本工资63.58万元、津贴补贴52.66万元、奖金0.24万元、其他社会保障缴费16.43万元、绩效工资35.66万元、离休费13.28万元、退休费44.67万元、住房公积金25.18万元、提租补贴27.48万元、其他对个人和家庭的补助支出2.94万元。

(二)公用经费21.04万元。主要包括:办公费2万元、印刷费0.2万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费1万元、差旅费0.03万元、维修(护)费6.28万元、公务接待费0.58万元、工会经费1万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.57万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的83.8%;公务接待费支出0.58万元,占“三公”经费的16.2%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出3万元,完成预算的  100%。公务用车运行维护费主要用于汽车燃油及保养等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费0.58万元。其中:

国内公务接待支出0.58万元,完成预算的100%。国内公务接待主要为接待省、市、县区相关业务单位来人。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,53人次。主要为接待省、市、县区相关业务单位来人,上级部门检查工作,同级部门交流学习等。

政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元。

十一国有资产占用情况

20161231,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

 

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